Faktúra DFB/042/23

Faktúra doručená: 24.1.2023 Číslo objednávky: OBJ00015/23
Dodávateľ SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36463825	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ Dolný Lieskov 197 01821 Dolný Lieskov IČO: 00632414
ceny sú vrátane DPH
sáčky do vysávača
Názov položky sáčky do vysávača
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,50 EUR