Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB/060/19 | MAGNA ENERGIA | 6.2.2019 | 95,60 EUR s DPH |
| DFB/061/19 | MAGNA ENERGIA | 6.2.2019 | 1 765,99 EUR s DPH |
| DFB/048/19 | VEHOX, s. r. o. | 30.1.2019 | 69,59 EUR s DPH |
| DFB/051/19 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.2.2019 | 131,33 EUR s DPH |
| DFB/052/19 | Bc. Peter Kozák - PROHAS | 4.2.2019 | 88,00 EUR s DPH |
| DFB/053/19 | Bc. Peter Kozák - PROHAS | 4.2.2019 | 88,00 EUR s DPH |
| DFB/055/19 | PEZA a.s. | 5.2.2019 | 578,80 EUR s DPH |
| DFB/046/19 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 28.1.2019 | 537,64 EUR s DPH |
| DFB/047/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.1.2019 | 10,88 EUR s DPH |
| DFB/044/19 | PEZA a.s. | 28.1.2019 | 493,67 EUR s DPH |
| DFB/043/19 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 28.1.2019 | 282,26 EUR s DPH |
| DFB/042/19 | VEHOX, s. r. o. | 28.1.2019 | 40,21 EUR s DPH |
| DFB/045/19 | PEZA a.s. | 28.1.2019 | 1,28 EUR s DPH |
| DFB/038/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.1.2019 | 156,47 EUR s DPH |
| DFB/037/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.1.2019 | 34,69 EUR s DPH |
| DFB/019/19 | Výroba a obchod Švagerko,s.r.o. | 17.1.2019 | 4 451,14 EUR s DPH |
| DFB/790/18 | MAGNA ENERGIA | 11.1.2019 | 1 233,12 EUR s DPH |
| DFB/054/19 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 30.1.2019 | 6,80 EUR s DPH |
| DFB/041/19 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 25.1.2019 | 11,10 EUR s DPH |
| DFB/036/19 | Waldera | 23.1.2019 | 3 192,80 EUR s DPH |
