Faktúra DFB/293/24

Faktúra doručená:16.4.2024
Číslo objednávky:OBJ00075/24
Dodávateľ
Metro Cash,Carry Slovakia
Senecká cesta 1881
90028 Ivánka pri Dunaji
IČO:45952671
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
Dolný Lieskov 197
01821 Dolný Lieskov
IČO:00632414
ceny sú vrátane DPH
materiál pracovnej terpaie
Názov položky
materiál pracovnej terapie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,25 EUR