Faktúra DFB/176/24

Faktúra doručená:8.3.2024
Číslo objednávky:OBJ00048/24
Dodávateľ
Daniel Beniak ZIBE
Slatinská 2816/251
018 61 Beluša
IČO:44336772
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
Dolný Lieskov 197
01821 Dolný Lieskov
IČO:00632414
ceny sú vrátane DPH
materiál údržby - sanita
Názov položky
materiál údržby sanita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,80 EUR